Способ сделать это, чтобы создать блок-схему, и определите этапы работы по одному, пока не заданная весь процесс. Для каждого шага в процессе от начала до конца, вы должны определить вход, необходимого для запуска шаг, как шаг должна быть выполнена и, наконец, результат процесса. Этот процесс также включает в себя определение роли или 4 уровень участия в различных этапах процесса, выполнение определяет лицо, я делаю работу, которая обычно означает, что человек, который несет ответственность.
Р для участия, который принимает участие в этапе процесса, я за информацию, которая, если таковые имеются, должен быть проинформирован о результатах этого шага. Как вы работаете свой путь через процесс, определяемый, убедитесь, что все важные шаги для завершения процесса включены. Есть особое внимание на части процесса, где у вас мало или никакого влияния. Ваше взаимодействие с другими отделами важно измерять, так определить шаги, где вам нужно информации из других отделов или предоставить информацию для других департаментов с большой осторожностью.
В качестве примера, если вы определяете, как открыть новую учетную запись пользователя в процессе, то вы можете иметь следующие шаги: 1) получать требование для нового пользовательского 2) ящик нового пользователя в сети 3) обновление списка пользователя 4) Update Оборудование список Инвентарь 5) Обновление программного обеспечения лицензии 6) Доклад назад, когда все будет готово Если вы в дополнение определить 4 уровня участия в процессе, ваша процедура готов. Как сделать самооценки /внутреннего контроля.
Самооценки является процесс, в котором вы пройти через все шаги, необходимые для выполнения задачи, шаг за шагом, как это определено в порядке. Если шаг выполняется удовлетворительно, у вас есть ситуации, что называется соответствие. Соблюдение означает, что все работает хорошо, без ошибок. Если шаг не выполняется удовлетворительно, у вас есть ситуация, которую мы называем без compliance.Non-соблюдение означает, что есть некоторые оши